本书围绕企业内控管理的业务活动展开，阐述各内控管理要点，以及常用的内控管理制度与表格工具。全书共八章，分为三部分。第一部分阐述企业重点经营业务的内控管理；第二部分讲解企业风险控制管理；第三部分介绍企业内部控制评价及评价报告制作，相关规范、制度及表格贯穿全书。本书内容详实，涵盖企业内控管理的各个方面，结构简洁明了，各规范、制度和表格稍作修改便可使用，尤其适合从事管理工作的职场新人、中小企业管理者及大型企业中层管理者。

第1章 组织、战略与社会责任内控管理制度与范表
1.1 组织架构内控管理
企业组织形式
企业治理结构
企业内部组织机构设计
组织架构设计和运行的主要风险
制度 组织架构管理制度
制度 组织与责权划分办法
制度 组织机构设置管理制度
范表 部门组织结构与责权表
范表 部门职位设置表
范表 岗位设置表
范表 部门办公职位规范表
【更多模板】
组织架构内部控制制度
治理制度
组织架构调整管理制度
组织架构与职能分配
岗位说明书
组织机构内容归纳表
1.2 发展战略内控管理
企业发展战略制定步骤
企业发展战略控制措施
企业发展战略如何实现转型
制度 发展战略管理制度
制度 战略目标规划管理制度
制度 发展战略规划实施细则
制度 战略发展报告
范表 战略发展目标计划表
范表 战略制定流程控制表
范表 长期战略计划表
【更多模板】
战略发展管理制度
战略规划责任管理制度
战略委员会议事规则
战略实施与监控制度
战略规划制定的管理办法
战略目标体系决策表
战略委员会会议记录单
战略会议纪要表
1.3 社会责任内控管理
安全生产内部控制管理要点
产品质量内部控制管理要点
产品质量管理流程图
环境管理体系建立流程图
如何促进环境保护与资源节约
制度 安全生产管理制度
制度 产品质量管理制度
制度 环境保护管理办法
……
第2章 人事与文化内控管理制度与范表
第3章 企业内部财务管理制度与范表
第4章 进销业务流程管理制度与范表
第5章 内部体系控制管理制度与范表
第6章 业务活动内控管理制度与范表
第7章 企业风险控制管理制度与范表
第8章 企业内部评价管理制度与范表